オンラインオークション売り手のための税金ガイド

誰もが最近オンラインで売っているようだ。 Amazon、eBay、Etsyなどのサイトからオンラインオークションの売り手と話をし、多くの売り手が税金について混乱しています。はい、混乱の大部分は売上税に関連していますが、所得税を忘れないでください。海外での販売はどうですか？そして、a1099-Kとは何ですか？

この記事では、これらの税金を見て、あなたが混乱を知るのを助けるため、オンラインで販売することができます。

この情報は、米国に拠点を置くオンライン販売者のものです。

販売はビジネスか「カジュアルセールス」か趣味

あなたのビジネスが「本当の」ビジネスかどうか趣味は、費用を差し引くことには意味がありますが、売上税と所得税には意味がありません。あなたのビジネスが単なる楽しいものであろうと、フルタイムのビジネスに変わったものであろうと、

<！あなたのビジネス収入は、IRSおよび州の税務機関に報告する必要があります。

オンラインオークション販売で販売税を徴収し、報告し、支払う必要があります。
あなたのビジネス税申告による売上。
オンラインで販売する前に所得税を登録する

異なるオンライン販売プラットフォームは、異なる税金を処理します。

eBay

は単なる「ファシリテーター」だと言っており、所得税や売上税のどちらの売上も追跡していません。それはあなたがこれらの税金を避けることができるという意味ではありません。それはあなたが良い記録を残し、支払期限が到来したときに税金を支払うのはあなたの責任となります。

Amazon

では、すべての売り手があなたの納税者識別番号に関する情報を含む所得税申告書（米国の売り手の場合はW-9）を記入する必要があります。これは様式1099-K（以下を参照）を提出するためのものです。 Etsy
は、売り手が自分の所得税の報告を担当していると述べています。 EtsyはあなたにW-9フォームを記入する必要はなく、Etsyの年収情報をIRSに送信することもありません。特定のレベルの販売金額または販売数を超える場合は、納税者ID情報を収集します。使用しているオンラインオークションサイトに関係なく、あなたが所在する州の税務署に連絡して、販売税を徴収するために登録する必要があります。

オンライン販売セールス税

販売税は複雑です。これは、「レンガと迫撃砲」の店頭ではなく、オンライン販売者としてのあなたの地位に由来します。この合併症は、州ごとの売上税と州内の地域別に異なるためです。ある州では、数十の異なる売上税額があります。

課税対象商品（すべてのもの）とサービス（州によって異なります）を販売するすべての事業者は、売上税を収集し、報告し、支払う必要があります。その州の消費税規則に従うためには、州内に税の存在（ネクサスと呼ばれる）が必要です。一般に、あなたのオンライン販売事業が州でネクサスを持っていない限り、州内の誰かに売却しない限り、売上税を徴収する必要はありません。

主要オンラインオークションサイトでは、売上税の助けとなります。

Etsy

では、店内で独自の売上税率を設定することができます。しかし、あなたはあなたの料金が最初であるかを知る必要があります。 Amazon
は、州、地方、販売および使用税をあなたの売上高で計算します。
eBay では、税テーブルを設定し、売上税率を入力することができます。しかし、あなたは消費税を徴収したい州とその税率を知る必要があります。 税金交渉、口座の申請方法、税金の徴収、報告、および納税方法の詳細については、販売税申請の5つのステップに関する包括的な記事を参照してください。

あなたの人生をより簡単にするための売上税アプリケーション

オンラインオークションサイトで多くの製品を販売している場合、またはAmazon（FBA）によるフルフィルメントを使用している場合、売上税の最適なソリューションはおそらくアプリです。 AvalaraやTaxJarのようなオンラインアプリはあなたのオンライン売り手アカウントに接続し、あなたの売上税を自動的に計算します。はい、彼らはすべて毎月の料金がありますが、それは売上税を把握しようとする手間を避けるためにそれの価値があります。

オンライン販売と所得税

すべての収入をオンラインオークションサイトを通じてIRSと州に報告する必要があります。おそらく、あなたの個人所得税申告書に含まれているスケジュールCを使用しています。

あなたのオンライン販売事業に注意を払う必要があるスケジュールCの重要な部分の1つは、売上原価です。あなたが販売している商品のコストを把握しておく必要があります（中古商品を販売している場合は難しい提案です）。しかし、収入を減らすためには、コストを把握することが重要です。

詳細については、ビジネス税申告書に販売された製品原価を含めることについてのこの記事を参照してください。

オンライン売り上げと外国売上高

よく働いているオンライン売り手の多くは、米国外からかなりの売り上げを得ています。つまり、売り上げを追跡して所得税を支払う必要があります。 IRSによると、「あなたの世界的な収入を、あなたの米国の納税申告書で外国の顧客にオンラインオークションの販売を含めて報告する」必要があります。

外国所得の報告方法。

まず、その売上に関する情報を収集し、その所得をあなたのスケジュールに別々に報告しなければなりません。ウィリアム・ペレス（Tax Planning Expert）は、税収申告書に外国所得を含める方法に関する情報を提供します。 EUへの販売に関するVAT税

欧州連合（EU）の顧客に商品を販売する場合は、販売する商品に付加価値税を課す必要があります。エッツィー氏は、付加価値税（VAT）とそれがどのように機能しているかをよく確認しています。

オンライン販売とフォーム1099-K

オンライン販売サイトでフォーム1099-Kの記載を見たことがあります。 PayPalのような銀行やその他の事業体は、フォーム1099-KでIRSに大きな支払い取引を報告することが義務付けられています。すべてのオンラインオークションサイトがこの要件に含まれています。1年間で20,000ドル以上の売上高がある場合、またはその他の要件（たとえば、Etsyの場合は年間200回の売上）を満たしている場合、これらのサイトでは納税者番号の情報を提供するよう求められます。この情報は、あなたの収入をフォーム1099-KのIRSに報告するために使用されます。

オンライン販売に関連するその他の税金

上記の主な税金に加えて、オンラインセールス事業には他の税制上の影響があります。

オンラインセールスによるあなたの利益に対する自営業税。

あなたのオンライン販売事業に従業員がいる場合は雇用税、一部の購入の場合は
消費税。
オンライン売り手のための記録保持

あなたのオンライン販売ビジネスの記録を保持することについて覚えておいて、税金をかけてあなたの人生を楽にしてください。 1。

オークションサイトからすべての支払いレポートを保留します（999）。スプレッドシートまたは会計システムにそれらを入力することができます。海外販売を分離する。この収入記録は税金の時に必要になります。 2。

販売手数料、売上税、払い戻しを含むすべての控除を除外し、納税猶予期間にこれらの控除額を合計します。 3。あなたの最高の能力に 売り上げたアイテムの コストを把握してください。販売された商品の原価を報告することにより、事業税の削減に役立ちます。

出荷のための送料とオークション販売者料金 販売税アプリケーションの月額費用と月額オンラインオークションサービス料金 配送用品、ラベル、および梱包材< 特別配送サービスの費用。

あなたが追跡できる合法的な費用が増えるほど、費用を払うことができます。 4。毎年1月1日から12月31日までの製品の在庫状況とその変化を把握してください。 5。 収集した販売税を追跡し、 、必要に応じて州税務機関に報告書を送付します。 6。最後に、あなたが家から仕事をしている場合は、あなたの家のビジネススペースの使用に対して税金控除を取ることができるかもしれません。この目的のために財産情報を記録しておくこと。

オンラインオークションの売り手のための税法と問題